为国内知名的房地产企业打造营销费控管理系统

该房地产企业项目分布在全国各地并且规模庞大，在项目数量和项目规模高速发展的同时，每年需在营销推广上投入大量的资金，面对大量的营销费用投入，合理性及效果评估成为集团管控的当务之急。

• 预算与销售额不匹配，费用按预算发生，但销售额未达成，导致营销费用超支；
• 合同执行敞口，预计数与实际发生数存在差异，无过程修订，易造成营销费用超支；
• 费用归集不及时、不准确、效率低，无法及时动态统计发生费用，立项与实际发生口径不一致，支付与发生口径交叉；
• 费用分析颗粒度低，无法实现费用科目、业态、楼栋的费用管控和费用分析；
• 管理流程标准化程度不够，业务及节点的管控无全过程数据支撑。

中电文思海辉针对客户管理痛点，在梳理和分析了客户需求的基础上，为客户量身打造了营销费控管理系统。

• 营销费用管控分为预算、立项、合同、确认和付款五大业务节点，并在业务完成后对营销效果进行后评估分析。集团通过设定公司及项目年度销售指标及年度费率控制指标，公司及项目营销费用预算与销售额关联，通过营销费率管控营销费用总额；立项阶段以权责发生制为原则，落地到财务末级科目；对于超过一定限额的立项需要通过招采比价的方式签订合同；已完成的合同需要通过确认单进行款项确认，未发生费用部分及时释放预算；系统打通财务和成本系统，对达到付款条件的合同发起请款申请，财务通过确认单及付款申请单支付。
• 营销费用管控系统通过管理每个业务节点的数据，达到控预算、控发生、控过程、控支付、控效果的目的，通过各个节点多线管控的方式，达到营销费用投入合理化、价值最大化的目标。
• 系统打通基础数据平台、OA系统、工作流系统、销售系统及财务系统等，为营销费用管控提供项目数据、组织架构、销售数据、业务审批、财务付款等业务数据支撑。

• 准确的费效比统计，为后期营销费用投入预算评估提供有力的参考；
• 费用管控到月度，粒度更细，管控更精准；
• 确认单后及时释放预算，费用能够充分使用，更贴近预期；
• 月度费用明确到科目，做各项费用分析更精准和贴近真实；
• 通过个环节管控，使营销费用投入更加合理，实现投入价值最大化。